一路山花~登上开往春天的列车,来延庆寻觅最美冬奥城的旖旎春色——
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【资料图】
4 月 10 日晚间,欢乐家(300997.SZ)发布 2022 年年报,报告期内,公司实现营收 15.96 亿元,同比增长 8.37%;归母净利润 2.03 亿元,同比增长 10.65%;扣非净利润 1.98 亿元,同比增长 17.09%。值得一提的是,欢乐家在 2022 上半年曾陷入增收不增利的困境,依靠在下半年的 " 发力 ",最终实现营利双增。总的来说,欢乐家在 2022 年提交的成绩单还算亮眼,但公司看似 " 欢乐 " 的背后仍面临营收增速放缓以及毛利率下滑等诸多问题。
营收增速放缓,毛利率下滑
欢乐家于 2021 年上市,以 "欢乐家" 作为产品品牌,产品直接面向广大消费者,主要从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。分季度来看,欢乐家前三个季度营收均维持在 3.5 亿元,但在第四季度业绩大幅度增长,实现营收 5.34 亿元,环比增加 46.3%,占 2022 年总营收的 33%。欢乐家在年报中表示公司销售的饮料和罐头等产品具有季节性特征,春节和中秋节等传统节日期间市场需求较大,节前两个月到节日期间一般为公司产品的销售旺季,具有节前逐渐升温、节后迅速回落的节日效应。对于公司第四季度营收暴增的原因。欢乐家向钛媒体 APP 表示,第四季度属于销售旺季,营收增加,得益于此,公司在 2022 年实现营利双增。
分产品来看,欢乐家的产品主要分为两大类,第一类是由杨幂代言的椰子汁饮料,第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头产品。2022 年,椰子汁饮料产品实现营业收入 8.04 亿元,同比增长 1.72%,占公司营业收入的 50.39%。水果罐头产品主要以橘子罐头和黄桃罐头为主,2022 年,公司水果罐头产品实现营业收入 6.03 亿元,同比增长 22.67%,占公司营业收入的 37.79%。水果罐头中前两大单品为橘子罐头和黄桃罐头,其中橘子罐头营业收入 1.84 亿元,同比增长 16.1%,占水果罐头的营业收入比例为 30.46%。值得一提的是,2022 年末受黄桃罐头关注热潮影响,黄桃罐头营业收入 1.98 亿元,比上年同期增长 33.07%,营收占比为 32.83%。看似欢乐家在营收上取得了不错的成绩,细究可发现,公司的营收增速在逐渐放缓,2021 年公司营收增幅为 18.10%,到了 2022 年,营收增幅仅为 8.37%,下跌了近 10 个百分点,其中营收贡献最高的椰汁产品增速也在放缓,椰汁饮料 2021 年增幅为 38.53%,2022 年增幅仅为 1.72%,下跌了 35 个百分点。对于欢乐家椰汁饮料增速放缓的问题,欢乐家向钛媒体 APP 表示可能于消费者习惯有关。从销售渠道来看,欢乐家主要以经销为主,少量通过直营和代销方式进行销售。2022 年,经销模式销售收入为 14.95 亿元,占主营业务收入的比例高达 94%,占绝对主导地位。此模式通过经销商、分销商和零售网点向消费者销售产品,包括流通、商超和餐饮等渠道。同时,欢乐家在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品销售。
值得一提的是,无论分产品还是分渠道来看,欢乐家的整体毛利率皆在下降。对比同行来看,2022 年前三季度,欢乐家的毛利率为 33.24%,同行可比公司养元饮品、承德露露的毛利率分别为 45.29%、43.89%,毛利率低于同行水平。另外,2020 年 -2022 年,公司的毛利率分别为 39.41%、36.05%、33.58%,近几年来公司毛利率在持续下滑。对于欢乐家毛利率下滑的原因,欢乐家向钛媒体 APP 表示,尚不清楚。不难猜测毛利率下滑一部分原因与水果价格上涨有关,欢乐家在年报表示受水果减产、果农种植品种改变等因素影响,草莓、桔子、黄桃等水果单价同比变动超 30%,不仅使公司采购金额增加了 4434.20 万元,也致使水果罐头的销售成本上涨以及毛利下降。销售费用增加,产品质量堪忧
事实上,成本的上涨令欢乐家在 2022 年上半年陷入增收不增利的困境,2022 年上半年,公司实现营业收入 6.97 亿元,同比增长 4.9%;归母净利润为 8291.81 万元,同比下滑 13.96%。公司解释收入与净利润增幅不同步主要原因是成本上涨所致。具体来看,2022 年上半年,欢乐家原材料成本同比上涨 4299 万元,公司称不仅受水果价格影响,还受包材辅料方面影响,由于大宗商品价格一路走高,石油天然气、铝铁锡镊等价格居高不下,导致下游塑料类、马口铁等制品成本上涨。
在此背景下,欢乐家开始对核心单品水果罐头进行提价来应对成本上涨压力。公司先于 2022 年 7 月,对主要产品黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整,产品价格上调幅度约为 9%-12% 不等。随后于 10 月,对另一主要产品橘子水果罐头价格进行调整,价格上调幅度约为 8%-11% 不等。也就是说,3 个月内,欢乐家两度对罐头产品进行提价。对于公司两次提价对于黄桃罐头和橘子罐头产品的销量是否有影响?欢乐家表示,这并未给公司的罐头销量带来不利影响。
此外,欢乐家在宣传方面下足了功夫。2022 年,欢乐家销售费用同比上涨 1242 万元,其中业务宣传费包含代言 718.43 万元,广宣品费 1056.79 万元,品牌策划费 129.72 万元,广告费的线上投放金额为 408.9 万元,线下投放金额为 240.46 万元。销售费用上涨主要是公司加大人员投入对终端市场进行维护,另一方面是加大电商平台的推广力度,增加广告费的投放。欢乐家大力宣传的同时,其产品质量能否得到保障?钛媒体 APP 发现,在黑猫投诉平台,以欢乐家为关键词进行检索,发现因产品问题等问题被消费者投诉,而最新一条投诉是在 4 天前,消费者称黄桃罐头含有异物要求公司赔偿道歉。对于欢乐家产品质量被消费者投诉的问题,欢乐家向钛媒体 APP 表示,有针对这方面进行整改。( 本文首发于钛媒体 APP, 作者 | 李若菡 )更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App
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